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山西省供销合作社联合社2018年度部门预算

发布时间:2018-2-9 11:45:34 阅读次数:0 来源:本站

山西省供销合作社联合社2018年度部门预算

第一部分概况

一、山西省供销合作社联合社职责

山西省供销合作社联合社是省人民政府领导的全省供销合作社的联合组织。主要职责:研究制订和组织实施全省供销社的发展战略和规划,指导全省供销合作社的改革与发展及市级社班子建设;反映农民社员和供销社的意见和要求,争取扶持政策,依法维护供销社的权益。负责社有资产的管理,确保社有资产的保值增值;指导全省供销社的经营活动,参与社会主义新农村建设,参与构建新型农业社会化服务体系建设,推进农业产业化经营,提高农民组织化程度;指导各级供销社发挥人才、信息、科技、网络的优势,加快推进供销社新农村现代流通网络建设,强化供销社服务功能;宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策,指导全省供销社加强精神文明建设;实行开放办社,加强系统内外的交流与合作;参与省人民政府和全国供销总社组织的国内外经济交流活动,发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系;承办省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省供销合作社机构设置包括:

职能处室13个:办公室、研究室、人事教育处、经济发展处、财务处、合作指导处、审计处、社团管理处、农资市场管理处、社有企业管理处、离退休人员管理处、监事会办公室、机关党委。另设有供销合作经济学会。

直属事业单位3个:山西省供销社后勤服务中心、山西大学商务学院、山西省商业供销职工医院。

直属企业单位9个:山西农资集团有限公司、山西省棉麻公司、山西省盐业公司、山西省土产日杂公司、山西省果品储运公司、山西兴和资产经营管理有限公司、山西锦源房地产公司、供销农芯乐电子商务有限公司、山西供销合作报社。

第二部分 2018年度部门预算报表

(见附件一)

  第三部分 2018年度部门预算情况说明

山西省供销合作社部门预算包括山西省供销合作社联合社机关经费预算、山西省商务学校经费预算和山西省商业供销职工医院财务预算三部分。

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年预算总收入为10235.26万元,较2017年增长42.69%,其中:一般公共预算9075.71万元,较2017年增长43.4%;其他收入1148.11万元,较2017年增长37.5%。纳入财政专户管理的事业收入11.44万元,较2017年增长9.6%。

2018年预算总支出10235.267万元,较2017年增长42.69%,其中:教育支出1887.33万元,较2017年减少0.8%,主要原因为科目调整造成(商务学校基本养老保险和职业年金2017年记入中专教育科目,2017年调整到机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出);社会保障和就业支出931.78万元,较2017年减少1.2%,主要原因为科目调整(基本养老保险和职业年金2017年调整到机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出)。医疗卫生与计划生育支出1379.76万元,较2017年增加43.2%,主要原因为调资、公务员医疗补助比例降低、离休人员医疗费增加相抵造成;其他扶贫支出3000.00万元,较2017年增加100%,主要是用于供销社2018年改革扶持专项资金向深度贫困县倾斜。商业服务业等支出3076.39万元,较2017年减少9.3%,主要原因为科目调整和往年从价调基金列支的项目支出2017年列入财政预算造成。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费69.08万元,比2017年增加81.79%,原因是购置新公务用车。其中:安排因公出国(境)费用为5万元,与2017年持平;公务接待费1万元,与2017年持平;公务用车运行维护费63.08万元,比2017年增加97.13%(公务用车购置费增加100%,公务用车运行维护费增加25%)。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省供销合作社联合社2018年机关运行经费财政拨款预算345.98万元,比2017年预算增加90.54万元,增长35.44%,增加主要是2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出,适当提高公用经费定额标准等原因。

四、政府采购情况

本单位无政府采购预算项目。

五、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

(见附件二)。

(二)国有资产占有使用情况

1、车辆情况:山西省供销合作社联合社现有公务用车6辆。

2、房屋情况:办公用房面积41518平方米,其中自有36923平方米,租用4595平方米。

(三)绩效管理情况

2018年山西省供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款4673.6万元。

附件一:1.山西省供销合作社联合社2018年收支预算总表;

2.山西省供销合作社联合社2018年预算收入总表;

3.山西省供销合作社联合社2018年预算支出总表;

4.山西省供销合作社联合社2018年财政拨款收支总表;

5. 山西省供销合作社联合社2018年一般公共预算支出预算表;

6. 山西省供销合作社联合社2018年公共预算安排基本支出分经济科目表;

7.山西省供销合作社联合社2018年政府性基金预算收入表;

8. 山西省供销合作社联合社2018年政府性基金预算支出表;

9. 山西省供销合作社联合社2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表;

10.山西省供销合作社联合社2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

附件二:山西省供销社政府购买服务指导性目录。

2018年部门预算公开表_[137]山西省供销合作社联合社.pdf

山西省供销合作社联合社政府购买服务指导性目录(晋财建二〔2016〕254号)(1).pdf

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